稽核管理（執(zhí)行力系統(tǒng)）
現(xiàn)狀——有標(biāo)準(zhǔn)、缺檢查、無責(zé)任=執(zhí)行力低
問題
有流程制度，缺少執(zhí)行流程制度的人員，流程與執(zhí)行兩張皮
制度是為了應(yīng)付ISO審核，實(shí)際運(yùn)作完全沒有按規(guī)定執(zhí)行
領(lǐng)導(dǎo)帶頭違反制度，無人約束，給下屬帶來負(fù)面榜樣，部分能人享有特權(quán)
管理者重安排、輕檢查，以罰代管，重罰輕教
企業(yè)一團(tuán)和氣，都在和稀泥；相互包庇，掩蓋執(zhí)行問題
員工作風(fēng)散漫、自由隨意，缺乏責(zé)任心
失控后果：制度沒有權(quán)威性，流程執(zhí)行率低，許多工作落不了地
原因
組織設(shè)置不完善，沒有運(yùn)用“三權(quán)分立”原則設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)
沒有執(zhí)行監(jiān)督檢查的專職人員
抓執(zhí)行力的人本身沒有執(zhí)行力
錯(cuò)誤的認(rèn)知，認(rèn)為有了工作標(biāo)準(zhǔn)就可以做到執(zhí)行
領(lǐng)導(dǎo)錯(cuò)誤思維：“刑不上大夫”，面子文化，誰也不愿得罪人
習(xí)性問題，既不想約束別人，也不想別人約束自己
領(lǐng)導(dǎo)時(shí)間、精力有限，管不到工作的細(xì)節(jié)
行政檢查有，但做不到堅(jiān)持，也很少對違反規(guī)定的人問責(zé)，久而久之，檢查流于形式
解決方案
三權(quán)分立，把監(jiān)督檢查權(quán)獨(dú)立出來，成立企業(yè)的“中紀(jì)委”
成立稽核組織，配置稽核專員
總經(jīng)理對稽核人員授權(quán)，樹立稽核督導(dǎo)權(quán)威
運(yùn)用性格學(xué)，專業(yè)測評工具選取勝任稽核崗位的專業(yè)人員
導(dǎo)入“流程大過總經(jīng)理、制度大過董事會”的企業(yè)文化
推行稽核，加大對流程及制度執(zhí)行的稽核力度，讓“問題”無處可逃！建立完善的稽核機(jī)制！
系統(tǒng)方案：導(dǎo)入稽核控制法，“標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任”三要素法，運(yùn)用“反復(fù)查、查反復(fù)”及問責(zé)機(jī)制，打造企業(yè)執(zhí)行力系統(tǒng)
運(yùn)作關(guān)鍵詞
部門屬性：管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)執(zhí)行力系統(tǒng)建設(shè)，推動橫向稽核、自我稽核運(yùn)行
部門目標(biāo)
稽核核心
稽核的關(guān)鍵：反復(fù)查、查反復(fù)，以事改人、以人促事
稽核管理模型圖
要點(diǎn)：稽核直屬最高層領(lǐng)導(dǎo)，稽核的依據(jù)是流程/制度，稽核的目的是整改而非處罰
稽核組合拳
要點(diǎn)：以企業(yè)當(dāng)前的工作重點(diǎn)、熱點(diǎn)、痛點(diǎn)為稽核點(diǎn)，為公司經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成保駕護(hù)航
稽核運(yùn)作動作流
稽核體系建設(shè)
流程/制度
稽核崗位說明書
稽核管理制度
問責(zé)制
賠償管理制度
稽核控制卡
表單/工具
稽核任務(wù)書
流程橫向稽核點(diǎn)
質(zhì)量橫向制約點(diǎn)
稽核檢查表
整改通知書
稽核簡報(bào)
稽核戰(zhàn)報(bào)
案例分析表
稽核激勵(lì)單
預(yù)期效果
稽核管理體系得到有效建立
扯皮現(xiàn)象大幅減少，企業(yè)執(zhí)行力大幅提升
流程執(zhí)行率90%以上
工具模版
工具一：稽核十大內(nèi)容
工具二：流程橫向稽核點(diǎn)
工具三：稽核戰(zhàn)報(bào)
工具四：稽核簡報(bào)
效果展示
案例一：順德合捷電器有限公司
| >企業(yè)性質(zhì) | >企業(yè)類型 | >所處行業(yè) | >企業(yè)規(guī)模 | >所處階段 | >變革年份 |
| >民營企業(yè) | >外銷ODM | >抽油煙機(jī) |
>約300人 年產(chǎn)值約2億元 |
>發(fā)展期 | >2013年-2015年（3期、15個(gè)月） |
| >企業(yè)簡介 | 公司成立于2011年，坐落在中國中大的家電產(chǎn)業(yè)地--順德，短短幾年時(shí)間，成為中國在油煙機(jī)這一細(xì)分市場出口排名前5的位置。公司有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)。 | ||||
| >變革原因之一 | 企業(yè)發(fā)展迅速，內(nèi)部管理模式落地慢，執(zhí)行力弱，跟不上企業(yè)發(fā)展的步伐 | ||||
| >運(yùn)作效果 |
澤亞把稽核的概念引入到我們的管理中，組建了稽核辦，專職對其他部門的工作進(jìn)行引導(dǎo)、監(jiān)督和結(jié)果確認(rèn)，稽核辦通過對職責(zé)、流程、制度、會議決議的執(zhí)行情況進(jìn)行稽核，促進(jìn)流程制度的執(zhí)行與落實(shí)，提升了合捷的執(zhí)行力。在變革的第二期，澤亞逐步推行了上下工序和部門之間的橫向制約，更是把流程式管理以快速且有效的方式落實(shí)到基層。 ——摘自合捷公司致澤亞感謝信 |
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案例二：佛山廣宇鋁業(yè)有限公司
| 企業(yè)性質(zhì) | 企業(yè)類型 | 所處行業(yè) | 企業(yè)規(guī)模 | 所處階段 | 變革年份 |
| 民營企業(yè) | 內(nèi)銷 | 鋁材加工 | 約300人，年銷售額約2億 | 成熟期 | 2012年-2013年 |
| 企業(yè)簡介 | 公司成立1999年，是一家專業(yè)經(jīng)營工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)廠家。公司主要客戶有：富士康、奇宏（AVC）、莫仕、貝億德集團(tuán)、展翰、清華華天。 | ||||
| 變革原因之一 | 管理制度滯后、僵化，資源配置不合理，企業(yè)執(zhí)行力差，效率低下。 | ||||
| 運(yùn)作效果 |
變革期間導(dǎo)入了稽核體系： 根據(jù)管理三權(quán)分立原則，增設(shè)稽核崗位，導(dǎo)入稽核管理體系，針對公司的流程制度、會議決議、工作標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的稽核與獎(jiǎng)懲，確保各執(zhí)行環(huán)節(jié)能夠按照要求完成規(guī)定動作。在變革期間，稽核體系由淺入深，并推動各個(gè)部門進(jìn)行橫向稽核，逐步弄菜成了各個(gè)工序環(huán)環(huán)相扣的制約鏈條。企業(yè)流程制度的執(zhí)行率得到了大幅度的提升。并初步形成了良好的制約機(jī)制，責(zé)任文化。 ——摘自廣宇公司致澤亞感謝信 |
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