失控點(diǎn)：管理人員和員工仍然是憑感覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)做事，企業(yè)沒(méi)有形成按制度辦事的氛圍；許多制度比較簡(jiǎn)單，指導(dǎo)性不強(qiáng)，時(shí)間長(zhǎng)了，就慢慢沒(méi)人執(zhí)行了，逐漸被人淡忘。
失控的后果是：沒(méi)有檢查，文件流于形式，成為一紙空文；制度、流程對(duì)工作的指導(dǎo)作用不大。
改善對(duì)策：組織個(gè)部門相關(guān)人員對(duì)流程制度進(jìn)行起草、研討、修改、培訓(xùn)、試運(yùn)行、完善、正式運(yùn)行；稽核部不定時(shí)檢查流程制度的執(zhí)行情況。
稽核執(zhí)行力不到位
失控點(diǎn)：流程制度無(wú)人檢查、違反規(guī)定無(wú)人擔(dān)責(zé)、調(diào)研期間許多員工反映公司執(zhí)行力差，流程制度執(zhí)行不到位，很少人檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)后沒(méi)有做出相應(yīng)的處罰。
失控的后果是：不去檢查，導(dǎo)致問(wèn)題得不到充分暴露，喪失改善機(jī)會(huì)；問(wèn)題經(jīng)常性地得不到解決，大家對(duì)問(wèn)題變得麻木，影響員工的積極性，也不愿意再提改善建議；執(zhí)行力弱，更多的流程制度落實(shí)不到位；低級(jí)錯(cuò)誤重復(fù)發(fā)生，公司低水平運(yùn)作。
澤亞咨詢顧問(wèn)研究的改善對(duì)策是：建立專職稽核（稽核崗位）、互相稽核（即橫向問(wèn)責(zé)）、全員稽核（人人監(jiān)督）的稽核管理體系；每周制定稽核任務(wù)書，撰寫《稽核戰(zhàn)報(bào)》，使稽核成為日常例行工作；對(duì)推行的制度、流程及時(shí)進(jìn)行高頻率的檢查，促使制度流程落地；推行橫向控制，倡導(dǎo)良性博弈，讓問(wèn)題無(wú)處可藏，解放領(lǐng)導(dǎo)；撰寫案例分析，形成公司案例庫(kù)，為公司管理和員工培訓(xùn)提供實(shí)用教材。
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